| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.462,00 | ||
| 12/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/215; REF. EMPENHO 5366/2026 4338 - AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA | 1.462,00 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Empenho 5366/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.462,00 | ||
| TOTAL | 1.462,00 | 1.462,00 | 1.462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
