| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 5368 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.539,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 4.539,00 | ||
| 12/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/976; REF. EMPENHO 5368/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 4.539,00 | ||
| 26/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2026 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA - 5403 | 4.539,00 | ||
| TOTAL | 4.539,00 | 4.539,00 | 4.539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
