| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 147,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 147,39 | ||
| 12/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3284; REF. EMPENHO 5371/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 147,39 | ||
| 03/11/2026 | Pagamento de Empenho 5371/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 147,39 | ||
| TOTAL | 147,39 | 147,39 | 147,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
