| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.580,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 6.580,82 | ||
| 12/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/51334; 001/51335; 001/51333; 001/51331; REF. EMPENHO 5372/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 6.580,82 | ||
| 03/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 6.580,82 | ||
| TOTAL | 6.580,82 | 6.580,82 | 6.580,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
