| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 12/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO | 1.549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ULMERINDO MACHADO. CFM AUTORIZAÇÃO | 1.549,00 | ||
| 12/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/66942959; REF. EMPENHO 5379/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 1.549,00 | ||
| 23/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 1.549,00 | ||
| TOTAL | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
