| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EXTIMPAL SILVANA APPELT MACHADO |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 14/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | EXTINTORES E RECARGA DE EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 14/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES LOCALIZADOS NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 185,00 | |||
