| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
| Número do empenho: | 5416 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS PORTARIA CONVENIO FPE 2872 - 2024 SÃO PEDRO DAS MISSÕES | 10.995,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS PORTARIA CONVENIO FPE 2872 - 2024 SÃO PEDRO DAS MISSÕES | 10.995,09 | ||
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS PORTARIA CONVENIO FPE 2872 - 2024 SÃO PEDRO DAS MISSÕES | 10.995,09 | ||
| 03/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5416/2026 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 268 | 10.995,09 | ||
| TOTAL | 10.995,09 | 10.995,09 | 10.995,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
