| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SPIM, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SPIM, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 162,00 | ||
| 16/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/470; REF. EMPENHO 5419/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 162,00 | ||
| 03/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
