| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5422 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 169,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 169,69 | ||
| 21/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 169,69 | ||
| 30/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5422/2026 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 169,69 | ||
| TOTAL | 169,69 | 169,69 | 169,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
