| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 550 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS COM PLACA JCR0G87, IKX9570 E CARRETO DE SILAGEM PERTENCENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEIUCLOS COM PLACA JCR0G87, IKX9570 E CARRETO DE SILAGEM PERTENCENE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 410,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/382; NFS/383; NFS/384; NFS/387; NFS/385; REF. EMPENHO 550/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 410,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 550/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
