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Última atualização realizada em 07/11/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5506 Data de lançamento: 23/10/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA folha 10 2026 20.528,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA folha 10 2026 20.528,29
23/10/2026 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 10/2026 20.528,29
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 46,81
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 58,50
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 97,21
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 216,44
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 329,18
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIFORME, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 400,00
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 516,69
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 525,31
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 2.519,38
23/10/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 3.140,82
29/10/2026 Pagamento de Empenho 5506/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.677,95
TOTAL 20.528,29 20.528,29 20.528,29
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IPTU - DESCONTO EM FOLHA 23/10/2026 46,81 Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 23/10/2026 58,50 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 23/10/2026 97,21 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 23/10/2026 216,44 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 23/10/2026 329,18 Lançada
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO 23/10/2026 400,00 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 23/10/2026 516,69 Lançada
CONSIGNADOS CEF 23/10/2026 525,31 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 23/10/2026 2.519,38 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/10/2026 3.140,82 Lançada
TOTAL   7.850,34    

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