| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS COM PLACA JAA2B41 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS COM PLACA JAA2B41 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 50,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/388; REF. EMPENHO 555/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 50,00 | ||
| 04/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
