| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 557 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E VALVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLOS PATROLA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA E VALVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLOS PATROLA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.633,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64733418; 890/64733014; 890/64733719; REF. EMPENHO 556/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 1.633,00 | ||
| 26/01/2026 | TROCA DE RECURSO | -1.633,00 | ||
| 26/01/2026 | ALTERAÇÃO NO RECURSO | -1.633,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
