| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS, PORTA RETRATOS, AMPULHETA, BANDEIRA DECORATIVA, PENDENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS, PORTA RETRATOS, AMPULHETA, BANDEIRA DECORATIVA, PENDENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.720,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/232; REF. EMPENHO 5572/2026 898 - FLORICULTURA VIDA E NATUREZA | 2.720,00 | ||
| 03/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2026 FLORICULTURA VIDA E NATUREZA - 898 | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
