| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROLA FESTA DE RM DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS (BRINQUEDOS INFLÁVEIS) PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO LÚDICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS (BRINQUEDOS INFLÁVEIS) PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO LÚDICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.300,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/206; REF. EMPENHO 5579/2026 2642 - ROLA FESTA de RM DO AMARAL | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.300,00 | |||
