| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO | 135,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/469; REF. EMPENHO 5583/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 135,00 | ||
| 06/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
