| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 559 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO CARRETO DE SILAGEM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA MANUTENÇÃO DO CARRETO DE SILAGEM, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 145,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64732494; REF. EMPENHO 559/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 145,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 559/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
