| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DIA A DIA DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.266,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1782; REF. EMPENHO 5597/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 2.266,00 | ||
| 06/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 2.266,00 | ||
| TOTAL | 2.266,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
