| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.689,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRETA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.689,90 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/218; REF. EMPENHO 5599/2026 4338 - AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA | 2.689,90 | ||
| 06/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2026 AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA - 4338 | 2.689,90 | ||
| TOTAL | 2.689,90 | 2.689,90 | 2.689,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
