| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISEL MARTINS DO AMARAL |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.100,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69739046; REF. EMPENHO 5610/2026 5951 - MARISEL MARTINS DO AMARAL | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||
