| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 5641 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO PROTESES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES, REF. MES 11/26. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS P/ MUNICIPES, REF. MES 11/26. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 4.050,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Recibo Nº 1022; REF. EMPENHO 5641/2026 1169 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.050,00 | |||
