| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A3 PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 5644 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 78 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 78/2026 | 11.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 78/2026 | 11.160,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/784; REF. EMPENHO 5644/2026 6157 - A3 PROPAGANDA LTDA | 11.160,00 | ||
| 06/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5644/2026 A3 PROPAGANDA LTDA - 6157 | 11.160,00 | ||
| TOTAL | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
