| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 58.935.441 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI, COM PLACA JBT5C14, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO | 250,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69682969; REF. EMPENHO 5664/2026 5636 - 58.935.441 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
