| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CFM CHAMADA PUBLICA N 01/2026 | 1.864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CFM CHAMADA PUBLICA N 01/2026 | 1.864,00 | ||
| 23/10/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16274; REF. EMPENHO 5682/2026 5208 - NOSTRA FAMILIA ALIMENTOS EIRELI | 1.864,00 | ||
| TOTAL | 1.864,00 | 1.864,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.864,00 | |||
