| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO EMULTI NAAB, PIM, REFERENTE À CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MÊS 01/2026, COM RECURSO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EMULTI. | 4.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DE GRUPOS DE APOIO EMULTI NAAB, PIM, REFERENTE À CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MÊS 01/2026, COM RECURSO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EMULTI. | 4.548,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26; REF. EMPENHO 570/2026 4587 - DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA | 4.548,00 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 570/2026 DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 4.548,00 | ||
| TOTAL | 4.548,00 | 4.548,00 | 4.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
