| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENT |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 01/2026, CFME LEI MUNICIPAL. 181 X 340 = 61.540,00. | 61.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 01/2026, CFME LEI MUNICIPAL. 181 X 340 = 61.540,00. | 61.540,00 | ||
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNIC. RELATIVO AO MÊS 01/2026, CFME LEI MUNICIPAL. 181 X 340 = 61.540,00. | 61.540,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.460,00 | ||
| 09/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16 | 6.190,00 | ||
| TOTAL | 61.540,00 | 61.540,00 | 8.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52.890,00 | |||
