| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,03 | ||
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIOR QUE ESTEVE EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 473,03 | ||
| TOTAL | 473,03 | 473,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 473,03 | |||
