Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FFÉRIAS 02 2026 |
22.170,12 |
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| 02/02/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2026 |
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22.170,12 |
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| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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9,46 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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93,12 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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204,45 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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2.058,63 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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2.671,99 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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4.531,84 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Empenho 606/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.600,63 |
| TOTAL |
22.170,12 |
22.170,12 |
22.170,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
