Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FFÉRIAS 02 2026 |
7.480,92 |
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| 02/02/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2026 |
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7.480,92 |
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| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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220,25 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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349,62 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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674,87 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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1.112,10 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Empenho 611/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.124,08 |
| TOTAL |
7.480,92 |
7.480,92 |
7.480,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
