| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DA BEIRA DA VIA PUBLICA PAVIMENTADA EM UM TRECHO DE 2,6KM E DUAS RUAS DA VILA DA LINHA ESPINILHO EM UM TRECHO DE 350MT, TOTALIZANDO 8850MTS² - VALOR DO MT² 0,27MT². CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DA BEIRA DA VIA PUBLICA PAVIMENTADA EM UM TRECHO DE 2,6KM E DUAS RUAS DA VILA DA LINHA ESPINILHO EM UM TRECHO DE 350MT, TOTALIZANDO 8850MTS² - VALOR DO MT² 0,27MT². CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.389,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/38; REF. EMPENHO 62/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 2.389,00 | ||
| 15/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2026 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 | 2.389,00 | ||
| TOTAL | 2.389,00 | 2.389,00 | 2.389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
