| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRINQUEDOS) DOADOS A CRIANÇAS NO NATAL LUZ. CONFORME NECESSIDADE E URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO. | 5.151,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BRINQUEDOS) DOADOS A CRIANÇAS NO NATAL LUZ. CONFORME NECESSIDADE E URGÊNCIA DA AQUISIÇÃO. | 5.151,84 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64390803; REF. EMPENHO 628/2026 5265 - KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO | 5.151,84 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 5.151,84 | 5.151,84 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.151,84 | |||
