| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTÍVEL) DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM SERVIÇOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03/02, 08/02 E 10/02 DE 2026. CONFORME NECESSIDADE DURANTE O PERCURSO. | 416,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTÍVEL) DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM SERVIÇOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03/02, 08/02 E 10/02 DE 2026. CONFORME NECESSIDADE DURANTE O PERCURSO. | 416,32 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO(COMBUSTÍVEL) DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM SERVIÇOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03/02, 08/02 E 10/02 DE 2026. CONFORME NECESSIDADE DURANTE O PERCURSO. | 416,32 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 629/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 416,32 | ||
| TOTAL | 416,32 | 416,32 | 416,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
