| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE PERTENCENTE A LINHA BINELO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO DA PONTE PERTENCENTE A LINHA BINELO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.584,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64986809; REF. EMPENHO 636/2026 4737 - JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME | 1.584,00 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 636/2026 JOÃO CARLOS MORAES BRIZOLLA ME - 4737 | 1.584,00 | ||
| TOTAL | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
