| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 650 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 10 E 11 EM REUNIÃO DA CIB E SETEC EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.324,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 10 E 11 EM REUNIÃO DA CIB E SETEC EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.324,48 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 (UMA) DIÁRIA ENTRE OS DIAS 10 E 11 EM REUNIÃO DA CIB E SETEC EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.324,48 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 650/2026 EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 818 | 1.324,48 | ||
| TOTAL | 1.324,48 | 1.324,48 | 1.324,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
