| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA |
| Número do empenho: | 655 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,00 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,00 | ||
| 13/02/2026 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2026 Marcos Vinícius dos Santos Bottega - 5640 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
