| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA DO GINASIO E DA ESCOLA ULMERINDO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.414,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENERGIA DO GINASIO E DA ESCOLA ULMERINDO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.414,96 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/141217436; 0/141223152; REF. EMPENHO 659/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.414,96 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.339,43 | ||
| 13/02/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 659/2026 | 75,53 | ||
| TOTAL | 1.414,96 | 1.414,96 | 1.414,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 13/02/2026 | 75,53 | 95/2026 | Lançada |
| TOTAL | 75,53 |
