| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 13/02/26 E 16/02/2026 PARA HOSPITAL DE CLINICAS E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 13/02/26 E 16/02/2026 PARA HOSPITAL DE CLINICAS E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 13/02/26 E 16/02/2026 PARA HOSPITAL DE CLINICAS E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 946,06 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 675/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 946,06 | ||
| TOTAL | 946,06 | 946,06 | 946,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
