| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FOLHA DE OFÍCIO, PASTAS COLORIDAS, ENVELOPES) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 03/2026, PROCESSO N 04/2026 E CONTRATO N 05/2026 | 7.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FOLHA DE OFÍCIO, PASTAS COLORIDAS, ENVELOPES) , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 03/2026, PROCESSO N 04/2026 E CONTRATO N 05/2026 | 7.400,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64906696; REF. EMPENHO 688/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA | 7.400,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 | 7.400,00 | ||
| TOTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
