| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 715 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 28.423,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 28.423,90 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/47376; 1/47378; 1/47368; 1/47365; 1/47366; 1/47380; 1/47364; 1/47375; REF. EMPENHO 715/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 28.423,90 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 28.423,90 | ||
| TOTAL | 28.423,90 | 28.423,90 | 28.423,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
