| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.003,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.003,08 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/139; REF. EMPENHO 719/2026 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA | 1.003,08 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 719/2026 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 1.003,08 | ||
| TOTAL | 1.003,08 | 1.003,08 | 1.003,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
