| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A 8 TARIFA DOC CONTA 7912 X CONFORME EXTRATO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2026 | 104,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | REFERENTE A 8 TARIFA DOC CONTA 7912 X CONFORME EXTRATO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2026 | 104,64 | ||
| 13/02/2026 | REFERENTE A 8 TARIFA DOC CONTA 7912 X CONFORME EXTRATO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO/2026 | 104,64 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 733/2026 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 104,64 | ||
| TOTAL | 104,64 | 104,64 | 104,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
