| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIZADOR, ANTENA, TRANSPONDER E CODIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO COM PLACA IKX9570. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 848,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIZADOR, ANTENA, TRANSPONDER E CODIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO COM PLACA IKX9570. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 848,40 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/64172050; REF. EMPENHO 74/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 848,40 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 74/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 848,40 | ||
| TOTAL | 848,40 | 848,40 | 848,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
