| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS COM PLACA IWJ7143 E ISY0361, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS COM PLACA IWJ7143 E ISY0361, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 416,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/232; REF. EMPENHO 740/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 416,00 | ||
| 24/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2026 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
