| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 750 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL. | 2.087,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO SECR. RESPONSÁVEL. | 2.087,51 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/399; REF. EMPENHO 750/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2.087,51 | ||
| TOTAL | 2.087,51 | 2.087,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.087,51 | |||
