| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE DESENVOLVERAM TRABALHOS CONTÍNUOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO SUPORTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 1.364,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE DESENVOLVERAM TRABALHOS CONTÍNUOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO SUPORTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 1.364,62 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/400; REF. EMPENHO 755/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.364,62 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 755/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.364,62 | ||
| TOTAL | 1.364,62 | 1.364,62 | 1.364,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
