| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ORGANIZAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL COMPETENTE. | 1.200,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ORGANIZAÇÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL COMPETENTE. | 1.200,73 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/388; 010/389; REF. EMPENHO 756/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.200,73 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 756/2026 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 1.200,73 | ||
| TOTAL | 1.200,73 | 1.200,73 | 1.200,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
