| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
| Número do empenho: | 778 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NECESSÁRIOS AO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, GARANTINDO A SALUBRIDADE DOS AMBIENTES PÚBLICOS E A PROTEÇÃO À SAÚDE COLETIVA, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, CFM PROC. ADM 06 DISP. DE LIC. 05/26 | 10.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, NECESSÁRIOS AO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, GARANTINDO A SALUBRIDADE DOS AMBIENTES PÚBLICOS E A PROTEÇÃO À SAÚDE COLETIVA, EM ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, CFM PROC. ADM 06 DISP. DE LIC. 05/26 | 10.375,00 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/252; NFS/243; NFS/242; NFS/255; NFS/256; NFS/244; NFS/250; REF. EMPENHO 778/2026 4098 - EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME | 10.375,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 778/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.375,00 | ||
| TOTAL | 10.375,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
