| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DA ESCALA DE TRABALHO E PERMANÊNCIA EM SERVIÇO DURANTE OS EVENTOS DO 'NATAL LUZ'. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DA ESCALA DE TRABALHO E PERMANÊNCIA EM SERVIÇO DURANTE OS EVENTOS DO 'NATAL LUZ'. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS | 1.880,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1980; REF. EMPENHO 82/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 1.880,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1979; REF. EMPENHO 82/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 1.880,00 | ||
| 05/01/2026 | ERRO NUMERO DA NOTA | -1.880,00 | ||
| 19/01/2026 | Pagamento de Empenho 82/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.880,00 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
