| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTEVIREM EM SERVIÇO APÓS O HORARIO DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTEVIREM EM SERVIÇO APÓS O HORARIO DE TRABALHO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.180,00 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1980; REF. EMPENHO 83/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 2.180,00 | ||
| 19/01/2026 | Pagamento de Empenho 83/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.180,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
