| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.621,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.621,82 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.621,82 | ||
| 15/01/2026 | Pagamento de Empenho 87/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.621,82 | ||
| TOTAL | 1.621,82 | 1.621,82 | 1.621,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
